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                锡林郭勒①盟关于2019年财政总预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
                发布日期:2020-06-09 11:12
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                锡盟◇人大工作委员会十三届九次会议材料(四) 

                关于2019年财政总预算执行情况

                2020年财政预算草案的报告 

                锡盟财政局

                202058日)

                                            

                各位主任、委员:

                我受行署委托,现在向盟人大工委会议报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案情况请各位委员审

                一、2019年财政预算执行情况

                2019年,全盟财政系统深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对财政经济工作的重要指示精⌒神,积极贯彻落∮实更大规模的减税降费政〖策,依法加强●征收征管,牢固树立过紧日子思想,深入推进财政管理体制改革,有效防控政府债务风险,顺利完成了全年预算收支目标任务。

                (一)一般公共预算。全盟一般公共预算■收入完成79.4亿,完成年初↙预算的100 %,同比增长4.2%。在全区各盟市中,收入总量6位,增速排第7位加上上级补助█收入165.9亿元、地方政府一般债券收入62.8亿元、上年置换债券结余17.9亿元、上●年结余结转9亿元、调入预算稳定调节∑基金6.2亿元、调入资金3.9亿元,收入总计∮为345.2亿元。全盟一般公共预算支出完成279.3亿,同比增长8.8%;加上上∞解自治区支出1,540元、地方政府一般债务还本支出36.3亿元、待偿债置换债券结余14.1亿元、补充预算①稳定调节基金7.1亿元,支出总★计为337亿元。收支相抵※后,年末滚存结余╳8.2亿元,全部结◤转下年使用。

                盟本级一般公共预算收入完成7.8亿元,完成调整预算的89.2%;加ξ上上级补助收入23.7亿元、调入预算稳定调节基金8,325万元、调入政府性基金及国有资本经营收益147万元、上年结余结转4.9亿地方政府一般债券6亿、从旗县上解收入23.4亿元,收入总计66.7亿。盟本级一般公共预算支出完成58.9亿,加上上解自治区支出1,975万元、地方政府一般债务还本支出2.4亿元、补充预算稳定调节基金8,343万元,支出总计为62.3亿元。收支相抵后,年末滚存结余4.4亿元,全部结转下年使用。

                (二)政府性基金预算。全盟政府◥性基金收入完成17.1亿元,完成年ㄨ初预算的88.2%;加上上级补助收入1.5亿元、上年结余结转3.2亿元、地方政府专项债券收入46.4亿元,收入总计为68.2亿元。政府性基金支Ψ出完成41.4亿元,加♀上调出资金3.9亿元,专项债务还▓本支出18.3亿元,支出总计为63.6亿元。收支相抵【后ξぷ,年末结转4.6亿元。

                盟本级政府性基金收入完成472万元,完成年「初预算的63.3%;加上上级补助收入4,100万元、上年结余结转950万元、新增债券收入23.1亿元、上解旗县收入388万元总计23.7亿元。政府性基金支出完成23.6亿元,完成年↘初预算的2,042%。收支相抵后←,年末结转992万元。

                (三)社♂会保险基金预算。全盟社会保险基金收入完成87.9亿元,完成年初预算的141.1%。社会保险↘基金支出完成83.7亿元,完成年初预算的136.2%。收支相抵后,当年结余4.2亿元,年末滚存结余44.2亿元。

                盟本级社会保险基↙金收入完成39.2亿元,完成年初预算的106.8%。社会保险①基金支出完成40.2亿元,完成年初预算的104.1%。收支相抵后,当年结余-9,600万元,年末滚存结余17.1亿元。

                (四)国有资本经【营预算。全盟国有资本经营预算收入完成728万元,完成年初预算的33.2%;加上上》年结余结转695万元,收入总计1,423万元。国有资本「经营预算支出30万元,调出12万元支出合计42万元收支相抵后,年末结余结转1,381万元。

                盟本级国有资本经营预算收入完成728万元,完成年初预算的134.6%;加上上年结余收入573万元,收入总计1,301万元。国有资本经营预算支出30万元,调出12万元支出合计42万元。收支相抵后,年末结余结转1,259万元。

                上述各类收支数据※,待财政厅批复决算后,还会有一些变化,我们将届时依法向盟人大工委报告。

                二、全面落实盟人大审查意◣见,着力抓好财政各项工作

                2019年,全盟财政系统紧紧围绕全盟经济高质量发展目标,结合盟人大工委审查意见,严格落实《预算法》,依法☆组织收入,不断优化支↑出结构,全力保障“三保”以及“三大︻攻坚战”等重点支出需求。主要体现在以下几个方面:

                (一)围绕重点保障,助力打好“三大攻坚战”。一是全力防范化解重大风险,化解政府性债务完成年度目标任务的280%清欠民营企业中小企业账款完成总任务的52.8%,超目标任务2.8%;帮助锡林浩特市争取国家建制县隐性债务风险化解试点,有效缓解了锡♂市化债压力,维护了社会经济稳定;二是全力支持脱∞贫攻坚,全盟投入财政专项扶贫资金7.13亿元,对扶︻贫资金实施全过程绩效跟踪,确保了扶贫∞资金精细化管理;三是全力支持打好“蓝天、碧水、净土”保卫战及时拨付草原生①态补奖资金11.8亿元,林业生态保护建设资金6.7亿元,沙源治理、中小河流域治理、大气、矿山治理等项目资金2.9亿元。

                (二)围绕提质增效,发挥积极财政政策效应。全面落实大☆规模减税降费政策,全年减轻纳税人▂负担17亿元降低社会保险费率等减负1.5亿元确保纳税人和缴费人应享尽享减税降费政策红利

                )围绕供给∮侧改革,助推高质量发展一是聚力有效投〓资,争取新增地方政◆府债券资金54.9亿元,重点↓用于精准扶贫、棚户区改造、乡村振兴等重点领域建设二是聚力〓产业升级,投入5.3亿元用※于城镇基础设施建设和商贸发展,盟本↑级投入6,000用于支持全盟工业发展;三是聚力支农支牧,盟本级投入4.8亿元为全盟农牧业高质量发展提供财力支撑,投入1.3亿元支持农村牧区公益事业、美丽↑乡村建设

                (四)围绕兜牢底线,持续改善民生福↘祉。全年争取均衡性转¤移支付、县级基本财力保障↘资金、一次性财力补助共计27.6亿元,较上年▲增加7.3亿元,增长26.4%,进一步增强了旗县级财政∏的“三保”能力;配套各类社会保障资金22.8亿元,用于养老、就业、城乡低保、医疗救助等事业发展;投入教育专项资金4.9亿元,用于各类助学补助、民族」教育专项补助等项目;投入文化旅游专项资金1.5亿元,用于公共文化服务体系建设和全盟旅游事业发展。

                (五)围绕改革管理,提升理财服务水平。一是积极推进主要领域盟与旗县财政事权与支出责任划分改革,明确了基本公共◥服务领域11个事项盟本级与旗县市(区)分档分担比∑ 例,盟本级每年多补助旗县市(区)6,000万元左右。二是推进预决算全面公开加强“三公”经费、会议费、培训费资金的监控。加快推进预算绩效和投资评审█工作,对盟本级↑预算部门2019年的全部专项资金项目实施预算绩效管理。

                回顾取得成绩的同时,我们【也要看到全盟财政工作中还存在不少困难和问题。特别是2020年,受经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情影响,财政收入增收更加困,但“三保”以及事关民生、社会和谐等刚性支出只增不减,1—4月份三分之二的旗县“三保”及部分债务▼化解盟里超调资金勉强保障,到目〖前旗县累计超调盟本级26亿元,盟本级资金调度出现了前所未有的困难。与此同时,全盟化债压力进一步增大,全年需化解各类政府隐性债务和还本付息约66.7亿元,其中盟本级5.6亿元,旗县61.1亿元。通过对旗县预算的审查,2020年预算中仅安排23.8亿≡元化债支出,缺口37.3亿元在减收增支的双重压力下,今年盟财政运行将处于近年来最困难的时期。

                2020年盟本级预算安排情况

                (一)指导思想

                全面落实中←共锡盟委2020年第1次(扩大)会议暨全盟经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量∮发展,坚决打赢“三大攻坚战”, 全面做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹【推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。大力提质增效,巩固和拓展减税降费成效;牢固树立过紧日子的思想,大力压减部门一般性支出,盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益;优化政府间事权和财权划分,推动形成稳定的各级财政事权、支出责任和财力相适应的制度;提高预算管▲理的规范性和有效性,严控并逐步化◢解隐性债务风险,确保财政可持续∴。

                (二)安排的原则

                一是实事求是科学测算各项收入指标,充分考虑减税降费、新冠肺炎疫情防控等▓因素影响。

                二是坚持零基预算▓理念,打破支出固化格局,优先保障“三保”支出,支持打赢“三大攻坚战”,加大对新冠肺炎疫情防控等重点领域和关键环节的保障力度,增强对全盟经济社会发展大局的支撑能力。

                三是↑全面实施预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,加强评价结果√应用将盘活存量资金与预算安排相结合,提高财政资金配置效率和使用效率。

                四是增强财政可持续性,坚持尽力而为∩、量力而行,合理划分盟旗财政事权与支出责任,合理确定财政支出标准,开展重大建设项目财政承受能力评估。

                五是规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

                (三)盟本级一般公共预算安排情况

                1、收入安排。盟本级总收入安排55.2亿元,同比增加1.4亿元,增长2.7%。主要有:

                ——一般公共预算收入安排10.3亿元,同比增加3.7亿元,增长55.5%,主要增长原因是矿业权价款收入安排同比增加3.2亿

                ——转移性收入安排31.6亿元,同比减少4.8亿元,下降13.3%主要减少原因一是自治区提前下达的专项补助同比减∏2.9亿;二是对旗县税收增量按20%比例集中财力部分减少2,500;三是为锡林浩特市提供财承空间3个PPP项目上解财力减少1.2亿

                ——上年结转收入1.2亿元,同比减少2.9亿元,下降71.6%

                ——调入资金1.6亿元,同比增加8,200元,增长104.6%。

                ——地方政■府债券安排10.6亿元,同比增加4.7亿元,增长80.2%。

                2、支出安排。盟本级支出共安排55.2亿元,同比增加1.4亿元,增长2.7%。

                一是安排人员经费支出15.3亿元,同比增加1.6亿元,增长11.9%,增长的主要原因是▽今年预留绩效工资改革资金和职级并行资金。公用经费安排1.2亿元,同比减少1,524万元,下降11%达到自治区党委、政府工作性经费压缩10%的目〗标要求。

                二是安排项目支出38.7亿元,同比下降0.1%。其中:各类专项支出38.2亿元,包括盟本级部门项目支出28.1亿元,旗县级项目支出10.1亿元;总预备费5,000万元。

                下面,按照支㊣出功能分类,重点对盟本级各类项目→资金的安排情况报告如下。

                1)防范∑债务风险,安排化债资金16.3亿元。主要一是使用再融资债券偿还到期债券本金8.1亿二是使用新增债券偿还交通局等部门拖欠民营企业欠款1.5亿元,偿还党校新校区基建工程款400三是使用自有财力化△债6.7亿元,其中安排化债补助2.8亿地方政府债券到期利息1.5亿元,偿还职业学院新校区建设债务1亿元等。

                2)全力支农支牧,安排农牧△林水专项资金2.1亿元。主要安排优质良种肉牛产业发展资金5,000万元,休牧资金5,000万元,草原奖补○资金3,497万元,人居环ζ境整治专项经费2,000万元,嘎查村㊣ 级公益事业“一事一议”及美丽乡村建设项目1,500万元黄牛改良专项经费300万元等。

                3)聚力精准扶贫安排脱贫攻坚专项资金1.1亿元。主要安排脱贫攻坚配套资金9,000产业基金2,000元等。

                4)推动教育均衡发展,安排教育专项资金1.3亿元。主要安排教育质量提升专项资金3,000万元,职业学院合同制教师◢工资和五险一金2,588万元,普通高中免费教育资金1,434万元,学前教育义务教育禁牧区牧民子女接受高等教育助学金1,340万元,公办学校公用经费补助1,966万元等。

                5)支持卫生事业发展安排医疗卫生专项资ω 金1.5亿元。主要安排锡林郭勒中心医院整体升级PPP项目5,658万元,城乡居民医疗保险2,215万元,新冠肺炎疫情防控资金1,310万元,盟医院蒙医医院妇幼保健院聘用医务人员工资补贴850万元等。

                6)提高社会保障水平安排社会保障和就业专项资■金1.4亿元。主要安排城乡居民养老保险2,678万元,高龄津贴1,589万元,“社区民生志愿者”高校毕业生ξ生活补贴1,472万元,残疾人护理补贴康复补贴就业◥保障金等各类资金1,420万元,城乡低保补助取暖补贴1,350万元,特困人员救助资金640万元等。

                7)助力体事业发展安排文体、宣传等社会公益@ 事业专项资金9,300元。主要安排元上都遗址游客中心建设项目5,000万元,广播电视台电视高ξ 标清改造项目1,500万元,各项旅游活动经费700万元,实景剧《蒙古马》2020年演出补助500万元等。

                8)加快城市建设安排城乡社区专项资金1.4亿元。主要安排锡林浩特市市政基础设施升级改造、园林绿化、生活垃圾焚烧发电3个PPP项目4,475万元,全盟廉租住房及公共租赁住房项目4,500万元,建设工程社会保障费3,010万元等。

                9)推进交通事业发展,安排交通运输专项资金9,700元。主要安排民航♂航线补贴7,000万元,公路养护、执法◥补助资金1,416万元,边防公路建设资金1,000万元等。

                10)促进社会稳定安排党建、维稳等专项资金2.7亿元。主要安排盟纪委监委办公楼、廉政教育管理中心和留置场≡所建设资金5,000万元,智慧公安注册资本金5,000万元,提高嘎查村“两委”及离任干部待遇配套资金2,168万元,人防易地建设费1,800万元,消防支队训练基地建设资金1,000万元等。

                11)安排其他专项资金4亿元。主要安排盟本级物业费1亿元,大数据资金5,000万元,工业发展资金5,000万元,促进服务业高质量发展引导资金3,400万元,补助旗县安全生产专项资金1,300万元,各类规划编制▓费1,000万元,促进民营企业发展专项资金700万元,招商引资专项经费500万元,科技应用技术研究与开发资金500万元等。

                自治区提前下达专项资金4.6亿元。按照《预算法》要求,已该项资金纳入预算。

                3、收支结余情∩况收支预算做以上安排后,结余19万元。

                按照《预算法》规定,盟本级预算在盟人大工委审议之前,1—4月份拨付上年结转、部门基本和项目支出以及新冠肺炎疫情防控支出4.2亿元。其中:必保的部门基本支出、项目支出以及对旗县转移支付4.1亿元,新冠肺炎疫情防控资金支出1,261万元

                盟本级政府性基金预算安排情况

                1.收入情况。政府性基金收入安排4.4亿元,同比增加3.4亿元,增长316 %,主要有车辆通行费收入4,700元,新增↑再融资专项债券、专项债券及对〓应项目付息收入2.3亿元,上级补助收入7,745万元,新型墙体材料专项基金收入890元,上解旗县收入8,072加上上年结余992元,收入总计4.5亿元。

                2.支出情况。政府性基金支出安排4.5亿元,其中工资和公用经费安排4,930元,项目支▆出安排3.9亿,调入到一般公共预算623万元。

                政府性基金预算做以上安排后,结余328万元。

                盟本级国有资本经营预算

                1.收入情况纳入盟直国有资本经营预算编报企业共有12户,国有资本经营预算收入安排853万元,加上上年结转1,259万元,共计2,112万元。

                2.支出情况国有资本经营预算支出『安排1,420万元,其中资本性【支出1,113万元,费用性支出51万元调入一般ω公共预算256万元

                国有资本经营预算做以上安排后,结余692万元。

                盟本级社会保险基金预算

                1、收入情况。社会保险基金收入安排45.8亿元,增长24.7%。其中企业职工基本养老保险基金30.9亿元、机关ω 事业单位基本养老保险基金4.1亿元、失业保险基金6,248元、职工基本医疗保险『基金3.8亿元、工伤保险基金5,030元、城乡居民基本医疗保『险基金5.8亿元。

                2、支出情况。社会保险基金支出安排46.4亿元,增长20.1%。其中企业职工基本养老保险基金30.9亿元、机关事业单位基本养老保险基金4.5亿元、失业保险基金4,111元、职工基本医疗保险基金3.7亿元、工伤保险基金4,855元、城乡居民基本医疗保险基金6.4亿元。

                社会保险基金预算做以上安排后,当年结余为-6,519元,年末滚存结余12.82亿元。

                确保2020年预算顺利□执行采取的措施

                (一)准确把握形势,落实更为积极的财政政策。一是抓住国家扩大赤字率、发行特别国债、增发专项债券、加大“新基建”项目投资机遇,储备、入库、开工一批拉动投资、补齐短板、促进地区经济发展的◣项目,并尽快形成实物︼工作量二是落实《财政部关于有♀效应对新冠疫情影响 切实加强地方“三保”工作的通※知》精神,积极推进存量资金的盘活清理工作,将存量资金重新安排用※于疫情防控和‘三保’方面急需支出,缓解财政收支矛盾。密切关注上级转移支付政策的【变化情况,加大向上跑的力度,积极争取各类上级转移支付资金;特别是帮助蓝旗、多伦、黄旗、阿旗等困难旗县争取自治区总额20亿元的救助性一次性补助资金四是进一步落实国家减税降费政策,帮助对受疫情影响经营困难的中小微企业渡过难关,保就业,保市场主体。

                (二)加强收∏入征管,努力完成全年目※标任务。一是加强税收收入征管,会同税务部门加强对重点企业生产经营的跟踪监测。全面掌握企业复产复工、本地税源、税收潜力和新的税收增长点,确保财政收入应收尽收。二是继续加强与∞税务、自然资源等部门的配合,做好与自治区财政厅、自然资源厅沟通协调工作,加强矿业权出让收益等非税收入收缴入库工作。

                (三)加快预算执行,确保重点支出需求。一是做好县级“三保”预算编制的审核工作,要求旗〗县将预算资金必须兜住“三保”底线。二是按照10%的比例继续压减盟本级一般性支出。三是高度重视“八项支出”进度,提前做好支出前各项准备工作,对重点项目或急用资金做到随时调度,争取做到早分配、早下达、早使用。加强财政运行监』控分析,对收支矛盾突出△、库款流动性紧张的地区及时采取帮扶措施,积极协调自治区财政厅暂缓扣减提前△调度我盟的资金,保障各项工作任务的资金需求。加强绩效管理对各项重点支出制定明确的绩效目标,科学引⌒ 导财政资金流向,使有限的财⌒ 政资金投入发挥更大的效益。

                (四)积极稳妥做好政府债务化解工作。一是继续将化≡解政府债务列为“一把手工程”,加强调度,精准发力,多渠道筹措化债资金,为化解政府债务提供保障。通过预算安排、调整隐性债务⊙化解结构、使用新增债券资金等方式,全力完成清理拖欠民营企业、中小企业账款工作任务。从严落实《政府投资条例》,从预算管理、决策审批和建设概算三个环节防范地方债务风险,强化源头把控。

                各位主任、委员,2020年决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官【之年,财政保障任务十分艰巨;同时◆受疫情影响,国际、国内经济不稳定不确定因素显著增多,经济社会发展面临新的困难和挑战,财政运行也将十分困难。我们将按照盟委、行署各项决策部署,在全盟各级人大的监督〗下,迎难而上,强化全盟上下“一盘棋”的理念,打好“铁算盘”,过好“紧日子”,真抓实干,勇于担当,恪尽职守,为全盟经济社会高质量发展做出积极贡献!

                 

                附件2020年盟本级重点项目预算安排及绩效情况表

                2020锡盟本级社保基金预算收支总表.xls

                2020锡林郭勒盟社保基金预算收支总表.xls

                2020年社会保险基金预算编制情况公开.doc

                25.锡林郭勒盟2019年预算绩效开展情☆况.doc

                24.2019年地方政府性债务情况说明.doc

                23.2020年盟本级直属企业及所属企业国有资本经卐营预算编制说明.doc

                22.2020年盟本级■直属企业国有资本经营预算支出表(按科目分△类).xls

                21.2020年盟本级直属企业国有资本经营预算收入表.xls

                20.2020年盟本级直属企业国有资本经营预算收支总表.xls

                19.2020年政府性基金收支预算编制说明.doc

                18.地方政府专项债务余额情况表.xls

                17.2020年盟本级对下政府性基金预算转移支付表.xls

                16.2020年盟本级部门政府性基金预算支出表 .xls

                15.2020年盟本级政府性基金预算收入表.xls

                14.2020年盟本级政府性基▂金预算收支平衡表.xls

                13.地方政府一般债务余额情况表.xls

                10.2020年盟本◤级部门支出基本支出预算表.xls

                9.2020年盟本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区汇总表.xls

                8.2020年盟本级安排对下专项转移支付预算表.xls

                7.2020年中央、自治区下达专项对下转移支付预算表.xls

                6.2020年盟本级部门支出预算表.xls

                5.2020年盟本级一般公共预算支出预↓算表.xls

                4.2020年盟本级一般公共预算收入预算表.xls

                3.2020年盟本级一般预算转移支付安↓排及收支平衡情况说明.doc

                2.2020年盟本级一般公共预算收支平衡表.xls


                信息来源:锡林郭勒盟行政公署办公室
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